Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2114 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 18.4-30 |
590,00 |
1.180,00 |
| 1.00 |
CÂMARA - AR 10.5-80-18
Finalidade: Máquina de silagem 7866 |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
CAMARA DE AR 18.4-30 CÂMARA - AR 10.5-80-18
Finalidade: Máquina de silagem 7866 |
1.410,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1214; |
|
1.410,00 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2025
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
|
|
1.410,00 |
| TOTAL |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
