| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUNTA de vedação tapa do cabeçote | 589,64 | 589,64 |
| 1.00 | FILTRO COMPLETO | 760,00 | 760,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM MONODISCO | 1.938,00 | 1.938,00 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | CORREIA ALETADA | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | POLIA DE INVERSÃO | 295,54 | 295,54 |
| 1.00 | ROLO TENSOR | 399,58 | 399,58 |
| 1.00 | POLIA INVERSÃO | 275,26 | 275,26 |
| 1.00 | TANQUE DE COMPENSAÇÃO | 849,57 | 849,57 |
| 3.00 | ADITIVO | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | POLIA DO ALTERNADOR | 780,00 | 780,00 |
| 4.00 | INJETOR DE COMBUSTIVEL | 2.950,00 | 11.800,00 |
| 1.00 | Volante do motor Finalidade: Peças para manutenção Van 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 5.395,00 | 5.395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | JUNTA de vedação tapa do cabeçote FILTRO COMPLETO KIT EMBREAGEM MONODISCO LIQUIDO FREIO CORREIA ALETADA POLIA DE INVERSÃO ROLO TENSOR POLIA INVERSÃO TANQUE DE COMPENSAÇÃO ADITIVO PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR POLIA DO ALTERNADOR INJETOR DE COMBUSTIVEL Volante do motor Finalidade: Peças para manutenção Van 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 23.455,59 | ||
| 25/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/034757; | 23.455,59 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 23.174,13 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2116/2025 | 281,46 | ||
| TOTAL | 23.455,59 | 23.455,59 | 23.455,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/04/2025 | 281,46 | 2569/2025 | Lançada |
| TOTAL | 281,46 |
