3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JUNTA de vedação tapa do cabeçote
589,64
589,64
1.00
FILTRO COMPLETO
760,00
760,00
1.00
KIT EMBREAGEM MONODISCO
1.938,00
1.938,00
1.00
LIQUIDO FREIO
35,00
35,00
1.00
CORREIA ALETADA
220,00
220,00
1.00
POLIA DE INVERSÃO
295,54
295,54
1.00
ROLO TENSOR
399,58
399,58
1.00
POLIA INVERSÃO
275,26
275,26
1.00
TANQUE DE COMPENSAÇÃO
849,57
849,57
3.00
ADITIVO
20,00
60,00
1.00
PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR
58,00
58,00
1.00
POLIA DO ALTERNADOR
780,00
780,00
4.00
INJETOR DE COMBUSTIVEL
2.950,00
11.800,00
1.00
Volante do motor
Finalidade: Peças para manutenção Van 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA
5.395,00
5.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2025
JUNTA de vedação tapa do cabeçote FILTRO COMPLETO KIT EMBREAGEM MONODISCO LIQUIDO FREIO CORREIA ALETADA POLIA DE INVERSÃO ROLO TENSOR POLIA INVERSÃO TANQUE DE COMPENSAÇÃO ADITIVO PORTA ESCOVA DO ALTERNADOR POLIA DO ALTERNADOR INJETOR DE COMBUSTIVEL Volante do motor
Finalidade: Peças para manutenção Van 6925, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA
23.455,59
25/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/034757;
23.455,59
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
23.174,13
02/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2116/2025
281,46
TOTAL
23.455,59
23.455,59
23.455,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
