| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WILLIAM DE MEDEIROS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FREE STYLE LIBRE Finalidade: RESSARCIMENTO DE COMPRA FEITA PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RV 500 LIVRE | 299,99 | 299,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | FREE STYLE LIBRE Finalidade: RESSARCIMENTO DE COMPRA FEITA PARA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, RV 500 LIVRE | 299,99 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/663089; | 299,99 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2025 William de Medeiros da Silva - 22396 | 299,99 | ||
| TOTAL | 299,99 | 299,99 | 299,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
