| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO ADOLFO WAGNER |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária sem pernoite, para fins de participação do curso prático turma volante municipal - TVM, promovido pela Receita Estadual em Campo Bom-RS, no dia 25/03/2025. | 235,36 | 235,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Valor referente a 1 diária sem pernoite, para fins de participação do curso prático turma volante municipal - TVM, promovido pela Receita Estadual em Campo Bom-RS, no dia 25/03/2025. | 235,36 | ||
| 20/03/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 235,36 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2025 Juliano Adolfo Wagner - 20207 | 235,36 | ||
| TOTAL | 235,36 | 235,36 | 235,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
