| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a devolução de saldo do convênio 940813/2023. | 1.602,73 | 1.602,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Valor referente a devolução de saldo do convênio 940813/2023. | 1.602,73 | ||
| 20/03/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.602,73 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2025 Ministério da Fazenda - 30675 | 1.602,73 | ||
| TOTAL | 1.602,73 | 1.602,73 | 1.602,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
