Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2122 |
Data de lançamento: |
20/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE PARA RELE |
17,83 |
35,66 |
| 6.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
12,95 |
77,70 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
11,50 |
23,00 |
| 6.00 |
RELE FOTOELETRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
52,73 |
316,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2025 |
BASE PARA RELE CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE RELE FOTOELETRICO
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA |
452,71 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012741; |
|
452,71 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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447,28 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2122/2025 |
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5,43 |
| TOTAL |
452,71 |
452,71 |
452,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/04/2025 |
5,43 |
2622/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,43 |
|
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