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Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2129	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ABRAÇADEIRA - 12X16	10,31	20,62
2.00	ABRAÇADEIRA - 22X32X09	12,78	25,55
2.00	ABRAÇADEIRA - 38X51X14	24,39	48,77
2.00	ABRAÇADEIRA - 57X76	13,84	27,68
2.00	ABRAÇADEIRA - 64X83	12,45	24,89
1.00	CORREIA	144,25	144,25
8.00	CINTA PLÁSTICA	1,14	9,10
1.00	PORCA	1,15	1,15
2.00	ARRUELA	1,27	2,54
2.00	ANTICORROSIVO	50,90	101,80
2.00	SOLVENTE - DESENGRAXANTE Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DUCATO 7028, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	31,12	62,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	ABRAÇADEIRA - 12X16 ABRAÇADEIRA - 22X32X09 ABRAÇADEIRA - 38X51X14 ABRAÇADEIRA - 57X76 ABRAÇADEIRA - 64X83 CORREIA CINTA PLÁSTICA PORCA ARRUELA ARRUELA ANTICORROSIVO SOLVENTE - DESENGRAXANTE Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DUCATO 7028, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA	468,79
31/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/023757;		468,79
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025 Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406			463,16
02/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2129/2025			5,63
TOTAL		468,79	468,79	468,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	02/04/2025	5,63	2565/2025	Lançada
TOTAL		5,63