Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2129 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 12X16 |
10,31 |
20,62 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 22X32X09 |
12,78 |
25,55 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 38X51X14 |
24,39 |
48,77 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 57X76 |
13,84 |
27,68 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA - 64X83 |
12,45 |
24,89 |
| 1.00 |
CORREIA |
144,25 |
144,25 |
| 8.00 |
CINTA PLÁSTICA |
1,14 |
9,10 |
| 1.00 |
PORCA |
1,15 |
1,15 |
| 2.00 |
ARRUELA |
1,27 |
2,54 |
| 2.00 |
ANTICORROSIVO |
50,90 |
101,80 |
| 2.00 |
SOLVENTE - DESENGRAXANTE
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DUCATO 7028, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
31,12 |
62,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
ABRAÇADEIRA - 12X16 ABRAÇADEIRA - 22X32X09 ABRAÇADEIRA - 38X51X14 ABRAÇADEIRA - 57X76 ABRAÇADEIRA - 64X83 CORREIA CINTA PLÁSTICA PORCA ARRUELA ARRUELA ANTICORROSIVO SOLVENTE - DESENGRAXANTE
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DUCATO 7028, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
468,79 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/023757; |
|
468,79 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
|
|
463,16 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2129/2025 |
|
|
5,63 |
| TOTAL |
468,79 |
468,79 |
468,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
5,63 |
2565/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,63 |
|
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