| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 24 - 14.4-24 | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR 18.4-30 Finalidade: Manutenção dos pneus da retro 159 18.4-30 e retro 7829 14.4-24 | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | CAMARA DE AR 24 - 14.4-24 CAMARA DE AR 18.4-30 Finalidade: Manutenção dos pneus da retro 159 18.4-30 e retro 7829 14.4-24 | 1.030,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1215; | 1.030,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2025 Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
