Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2130 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA DE AR 24 - 14.4-24 |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
CAMARA DE AR 18.4-30
Finalidade: Manutenção dos pneus da retro 159 18.4-30 e retro 7829 14.4-24 |
590,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
CAMARA DE AR 24 - 14.4-24 CAMARA DE AR 18.4-30
Finalidade: Manutenção dos pneus da retro 159 18.4-30 e retro 7829 14.4-24 |
1.030,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1215; |
|
1.030,00 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2025
Leonires Nunes dos Santos ME - 1055 |
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|
1.030,00 |
| TOTAL |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
