| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RECEITA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a Multa por atraso na pagamento no dia 20/03/2025, devido a falta de energia elétrica. | 384,83 | 384,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Valor referente a Multa por atraso na pagamento no dia 20/03/2025, devido a falta de energia elétrica. | 384,83 | ||
| 21/03/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI | 384,83 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2025 Receita Federal - 10045 | 384,83 | ||
| TOTAL | 384,83 | 384,83 | 384,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
