Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RECEITA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a Multa por atraso na pagamento no dia 20/03/2025, devido a falta de energia elétrica. |
384,83 |
384,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
Valor referente a Multa por atraso na pagamento no dia 20/03/2025, devido a falta de energia elétrica. |
384,83 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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384,83 |
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| 21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2025
Receita Federal - 10045 |
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384,83 |
| TOTAL |
384,83 |
384,83 |
384,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
