| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PABLO HELLER SCHENKEL LTDA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO, SERVIÇO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO, SERVIÇO DE SOLDA NAS GOLEIRAS DA PRAÇA MUNICIPAL | 150,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/34; | 150,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2025 Pablo Heller Schenkel Ltda - 29501 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
