| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANE NAZARIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2142 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 25 e 26/03/2025, á Porto Alegre, para deslocamento de paciente para procedimento cardíaco. | 706,08 | 706,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 25 e 26/03/2025, á Porto Alegre, para deslocamento de paciente para procedimento cardíaco. | 706,08 | ||
| 21/03/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA | 706,08 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2025 GIOVANE NAZARIO DA SILVA - 27026 | 706,08 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
