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Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANE NAZARIO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 25 e 26/03/2025, á Porto Alegre, para deslocamento de paciente para procedimento cardíaco.	706,08	706,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	Valor referente a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 25 e 26/03/2025, á Porto Alegre, para deslocamento de paciente para procedimento cardíaco.	706,08
21/03/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. WILLIAN DE MEDEIROS DA SILVA		706,08
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2142/2025 GIOVANE NAZARIO DA SILVA - 27026			706,08
TOTAL		706,08	706,08	706,08
SALDO A PAGAR				0,00