| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONAS SIEG LIMA |
| Número do empenho: | 2144 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 24 e 25/03/2025, a Porto Alegre, para fim de Participação do curso "Elaboração do Plano Plurianual - PPA", promovido pela DPM Educação. | 706,80 | 706,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | Valor referente a uma diária com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 24 e 25/03/2025, a Porto Alegre, para fim de Participação do curso "Elaboração do Plano Plurianual - PPA", promovido pela DPM Educação. | 706,80 | ||
| 21/03/2025 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 706,80 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2025 JONAS SIEG LIMA - 28815 | 706,08 | ||
| 21/03/2025 | liquidação indevida | -0,72 | ||
| 21/03/2025 | Empenho com valor a maior. | -0,72 | ||
| TOTAL | 706,08 | 706,08 | 706,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
