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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2146 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIÇO DE FREIO. Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 109, SERVIÇO DE FREIO. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SERVIÇO DE FREIO. Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 109, SERVIÇO DE FREIO. 120,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/2105; 120,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2025 Renato Oto Ristow ME - 26419 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.