Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2148
Data de lançamento:
21/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
BUCHA NYLON S/5
0,18
5,40
8.00
RODIGIO MESA GIRAT 5629 M12/25KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS.
12,35
98,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2025
BUCHA NYLON S/5 RODIGIO MESA GIRAT 5629 M12/25KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS.
104,20
27/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/001005;
104,20
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2025
Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325
104,20
TOTAL
104,20
104,20
104,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
