| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 21/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | BUCHA NYLON S/5 | 0,18 | 5,40 |
| 8.00 | RODIGIO MESA GIRAT 5629 M12/25KG Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 12,35 | 98,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | BUCHA NYLON S/5 RODIGIO MESA GIRAT 5629 M12/25KG Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS. | 104,20 | ||
| 27/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001005; | 104,20 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 | 104,20 | ||
| TOTAL | 104,20 | 104,20 | 104,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
