Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PGTO.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2025 |
FOLHA DE PGTO.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
7.000,00 |
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28/02/2025 |
FOLHA DE PGTO.: FOLHA PM Fevereiro 2025 |
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7.000,00 |
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28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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7.000,00 |
TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.