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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL LUIS HENRIQUE DUARTE 39,56 197,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 CUMEEIRA NORMAL PARA ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL LUIS HENRIQUE DUARTE 197,80
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/012737; 197,50
31/03/2025 Empenho com valor a maior. -0,30
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 195,13
02/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2163/2025 2,37
TOTAL 197,50 197,50 197,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 02/04/2025 2,37 2550/2025 Lançada
TOTAL   2,37