Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ILSE HAHN |
1,01 |
808,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2025 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ILSE HAHN |
808,00 |
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31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/394; |
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808,00 |
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02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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798,30 |
02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2167/2025 |
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9,70 |
TOTAL |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
9,70 |
2520/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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9,70 |
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