Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GMAC ENGENHARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CARLOS MATE |
44,80 |
851,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CARLOS MATE |
851,20 |
|
|
| TOTAL |
851,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
851,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
