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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GMAC ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2178	Data de lançamento:	21/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PARAFUSO TELHEIRO	0,45	9,00
4.00	PREGO 17X27	10,20	40,80
2.00	PREGO 19X36	10,20	20,40
5.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SILVIA ULBRICH	57,80	289,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2025	PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17X27 PREGO 19X36 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SILVIA ULBRICH	359,20
TOTAL		359,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				359,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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