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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GMAC ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2178 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,45 9,00
4.00 PREGO 17X27 10,20 40,80
2.00 PREGO 19X36 10,20 20,40
5.00 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SILVIA ULBRICH 57,80 289,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17X27 PREGO 19X36 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL SILVIA ULBRICH 359,20
TOTAL 359,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 359,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.