621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01
0,00
7.863,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01
7.863,76
22/01/2025
FERIAS E RECISÕES 20/01
7.863,76
22/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CONTRATO ESF
333,77
22/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CONTRATO ESF
396,74
22/01/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CONTRATO ESF
961,37
23/01/2025
Pagamento de Empenho 219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.171,88
TOTAL
7.863,76
7.863,76
7.863,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
22/01/2025
333,77
Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
22/01/2025
396,74
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
