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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2191 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1373.04 OLEO S500 6,71 9.213,11
2311.00 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 6,83 15.784,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT 24.997,24
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/008056; 24.997,24
04/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 24.937,25
04/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2191/2025 59,99
TOTAL 24.997,24 24.997,24 24.997,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 04/04/2025 59,99 2643/2025 Lançada
TOTAL   59,99