Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA AGUA - BOMBA AGUA |
753,60 |
753,60 |
| 1.00 |
JUNTA TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO |
202,69 |
202,69 |
| 1.00 |
JUNTA CARTER
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 108 |
147,69 |
147,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
BOMBA AGUA - BOMBA AGUA JUNTA TAMPA CAIXA DISTRIBUICAO JUNTA CARTER
Finalidade: MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA 108 |
1.103,98 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/023778; |
|
1.103,98 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2196/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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|
1.090,73 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2196/2025 |
|
|
13,25 |
| TOTAL |
1.103,98 |
1.103,98 |
1.103,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
03/04/2025 |
13,25 |
2628/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,25 |
|
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