Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA MESTRE |
980,00 |
980,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA 109. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
MOLA MESTRE ABRAÇADEIRA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PEÇAS PARA O VEÍCULO FROTA 109. |
1.020,00 |
|
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| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/486; |
|
1.020,00 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2025
Paulo Alexandre Lopes dos Santos-me - 992 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
