Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACOPLAMENTO |
4.643,00 |
4.643,00 |
| 1.00 |
ANEL |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
ARRUELA |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
BUCHA |
285,00 |
570,00 |
| 1.00 |
RETENTOR |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
ACOPLAMENTO ANEL ARRUELA BUCHA RETENTOR RETENTOR
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 42 |
5.860,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/029179; |
|
5.860,00 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2025
Retropartes Pecas e Servicos Ltda - 24368 |
|
|
5.860,00 |
| TOTAL |
5.860,00 |
5.860,00 |
5.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
