| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2205 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M Finalidade: MATERIAL PARA EDI RODRIGUES | 18,45 | 59,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M Finalidade: MATERIAL PARA EDI RODRIGUES | 59,96 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008595; | 59,96 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2205/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,96 | ||
| TOTAL | 59,96 | 59,96 | 59,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
