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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO JBV6J48, SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE BATENTE E BORRACHA E ARO DO FAROLETE. 660,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO JBV6J48, SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE BATENTE E BORRACHA E ARO DO FAROLETE. 660,00
27/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/14152; 660,00
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 628,32
02/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2207/2025 31,68
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 02/04/2025 31,68 2493/2025 Lançada
TOTAL   31,68