| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 2207 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO JBV6J48, SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE BATENTE E BORRACHA E ARO DO FAROLETE. | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Serviços para onibus do transporte escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO JBV6J48, SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE BATENTE E BORRACHA E ARO DO FAROLETE. | 660,00 | ||
| 27/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/14152; | 660,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2025 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 628,32 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2207/2025 | 31,68 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/04/2025 | 31,68 | 2493/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,68 |
