Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2214 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 74.00 |
OLEO S500 |
6,71 |
496,54 |
| 853.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA VAN 7830, 161, 112, 34, VAN 8160. |
6,83 |
5.825,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA VAN 7830, 161, 112, 34, VAN 8160. |
6.322,53 |
|
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| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008053; |
|
6.322,53 |
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
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6.307,36 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2214/2025 |
|
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15,17 |
| TOTAL |
6.322,53 |
6.322,53 |
6.322,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
15,17 |
2487/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,17 |
|
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