| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 2214 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | OLEO S500 | 6,71 | 496,54 |
| 853.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA VAN 7830, 161, 112, 34, VAN 8160. | 6,83 | 5.825,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, ABASTECIMENTO VEÍCULO FROTA VAN 7830, 161, 112, 34, VAN 8160. | 6.322,53 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008053; | 6.322,53 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2214/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 6.307,36 | ||
| 02/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2214/2025 | 15,17 | ||
| TOTAL | 6.322,53 | 6.322,53 | 6.322,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 02/04/2025 | 15,17 | 2487/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,17 |
