Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 141.50 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 INC TEMPORARIO |
6,83 |
966,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RV 600 INC TEMPORARIO |
966,45 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008050; |
|
966,44 |
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| 31/03/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
|
|
| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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964,12 |
| 02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2219/2025 |
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2,32 |
| TOTAL |
966,44 |
966,44 |
966,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
2,32 |
2563/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,32 |
|
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