Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M
Finalidade: MATERIAL PARA APARICIO DUTRA SIEG |
18,45 |
830,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO DE 6 M
Finalidade: MATERIAL PARA APARICIO DUTRA SIEG |
830,25 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008597; |
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830,25 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2224/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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830,25 |
| TOTAL |
830,25 |
830,25 |
830,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
