Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SHAN BIJU COMERCIO E BIJOUTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
COROA STCO 0195 - COROA STCO 0195 |
16,58 |
66,30 |
1.00 |
COROA STCO 01380 - COROA STCO 01380 |
117,30 |
117,30 |
1.00 |
COROA SCO02255 - COROA SCO02255
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ADEREÇOS PARA AS SOBERANAS. RESSARCIMENTO |
191,67 |
191,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
COROA STCO 0195 - COROA STCO 0195 COROA STCO 01380 - COROA STCO 01380 COROA SCO02255 - COROA SCO02255
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, ADEREÇOS PARA AS SOBERANAS. RESSARCIMENTO |
375,27 |
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26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/022327; |
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375,27 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2025
SHAN BIJU COMERCIO E BIJOUTERIAS LTDA - 30773 |
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375,27 |
TOTAL |
375,27 |
375,27 |
375,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.