Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2238 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE(CON107298) UNIDADE |
363.900,00 |
363.900,00 |
| 2.00 |
VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO 20 + 1 LUGARES. (CON107312) UNIDADE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SMECD, TRANSPORTE ESCOLAR |
386.595,00 |
773.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE(CON107298) UNIDADE VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MINIMO 20 + 1 LUGARES. (CON107312) UNIDADE
Finalidade: MANUTENÇÃO DA SMECD, TRANSPORTE ESCOLAR |
1.137.090,00 |
|
|
| TOTAL |
1.137.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.137.090,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
