Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESENGRAXANTE |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE ACIDO LAVA CARRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA. |
140,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
DESENGRAXANTE DETERGENTE ACIDO LAVA CARRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA. |
480,00 |
|
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| 27/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003199; |
|
480,00 |
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| 02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2025
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
