Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FITA ISOLANTE |
9,80 |
78,40 |
| 2.00 |
FITA TECIDO |
53,88 |
107,76 |
| 8.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO G |
16,89 |
135,12 |
| 6.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO M |
12,67 |
76,02 |
| 8.00 |
CABO PP 2X1 |
8,60 |
68,80 |
| 6.00 |
CABO PP 4X1 |
12,90 |
77,40 |
| 4.00 |
Fio 10MM |
23,10 |
92,40 |
| 1.00 |
SOQUETE PAINEL |
38,95 |
38,95 |
| 1.00 |
SOQUETE ISOLADO |
14,79 |
14,79 |
| 2.00 |
Lampadaw5w 24V |
12,91 |
25,82 |
| 3.00 |
CHICOTE 3 VIAS |
94,50 |
283,50 |
| 2.00 |
CHICOTE 4 VIAS |
46,07 |
92,14 |
| 3.00 |
CHICOTE 2 VIAS |
38,21 |
114,63 |
| 1.00 |
SENSOR DE ROTAÇÃO |
651,79 |
651,79 |
| 65.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,20 |
78,00 |
| 2.00 |
RELÉ AUXILIAR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REVISÃO DO CHICOTE VEÍCULO FROTA 109, PLACA IUP 0915. |
56,83 |
113,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FITA ISOLANTE FITA TECIDO ESPAGUETE CORRUGADO G ESPAGUETE CORRUGADO M CABO PP 2X1 CABO PP 4X1 Fio 10MM SOQUETE PAINEL SOQUETE ISOLADO Lampadaw5w 24V CHICOTE 3 VIAS CHICOTE 4 VIAS CHICOTE 2 VIAS SENSOR DE ROTAÇÃO ABRAÇADEIRA RELÉ AUXILIAR
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REVISÃO DO CHICOTE VEÍCULO FROTA 109, PLACA IUP 0915. |
2.049,18 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/540; |
|
2.049,18 |
|
| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2025
JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906 |
|
|
2.049,18 |
| TOTAL |
2.049,18 |
2.049,18 |
2.049,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
