O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.84 Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 18.820,73 15.730,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Serviço de apoio à efetivação do uso da estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), pelo período de 12 (doze) meses, no Município de Fortaleza dos Valos, direcionado à implantação/qualificação do registro no sistema na modalidade Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). Finalidade: MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE- SERVIÇOS DE APOIO À EFETIVAÇÃO DO USO DA ESTRATEGIA E -SUS ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 17/2020 15.730,38
26/03/2025 Conforme DANFE Nº 900/1499; 1.747,82
02/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2025 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321 1.747,82
25/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/1578; 1.747,82
28/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2025 BRUNO TAVARES ROCHA - 27321 1.747,82
TOTAL 15.730,38 3.495,64 3.495,64
SALDO A PAGAR 12.234,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.