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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2254	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	BUCHA PLASTICA S 6 - BUCHA PLASTICA S 6	0,42	5,04
16.00	CABO PARALELO 2X2,5	6,07	97,12
1.00	FITA ISOLANTE	11,50	11,50
3.00	PINO FEMEA	9,96	29,88
3.00	PINO MACHO 2P 10A	4,25	12,75
1.00	BROCA ACO 6 MM	11,09	11,09
16.00	PARAFUSO PHILIPS 4,5X35 Finalidade: material para o cras-PBFI	0,48	7,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	BUCHA PLASTICA S 6 - BUCHA PLASTICA S 6 CABO PARALELO 2X2,5 FITA ISOLANTE PINO FEMEA PINO MACHO 2P 10A BROCA ACO 6 MM PARAFUSO PHILIPS 4,5X35 Finalidade: material para o cras-PBFI	175,06
31/03/2025	Conforme DANFE Nº 001/012739;		175,06
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			172,96
02/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2254/2025			2,10
TOTAL		175,06	175,06	175,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	02/04/2025	2,10	2538/2025	Lançada
TOTAL		2,10