| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DA SILVA WERMEIER |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 188,12 | 188,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 188,12 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO | 188,12 | ||
| 31/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2025 EVANDRO DA SILVA WERMEIER - 27661 | 188,12 | ||
| TOTAL | 188,12 | 188,12 | 188,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
