Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: Manutenção das redes de água do interior |
4,89 |
2.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: Manutenção das redes de água do interior |
2.445,00 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008587; |
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2.445,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.445,00 |
| TOTAL |
2.445,00 |
2.445,00 |
2.445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
