| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: Manutenção das redes de água do interior | 4,89 | 2.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: Manutenção das redes de água do interior | 2.445,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008587; | 2.445,00 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2260/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.445,00 | ||
| TOTAL | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
