Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conform |
632.000,00 |
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| 26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202511857; |
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2.434,38 |
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| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202511878; |
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223.204,46 |
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| 27/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2025
Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330 |
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2.434,38 |
| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2025
Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330 |
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223.204,46 |
| 28/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202515921; |
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219.882,47 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2025
Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330 |
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219.882,47 |
| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202534122;
REF. EMPENHO 2265/2025
25330 - Expertise Solucoes Financeiras Ltda. |
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168.350,46 |
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| 19/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2025
Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330 |
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168.350,46 |
| 30/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202539050;
REF. EMPENHO 2265/2025
25330 - Expertise Solucoes Financeiras Ltda. |
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18.128,23 |
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| 30/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2025
Expertise Solucoes Financeiras Ltda. - 25330 |
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18.128,23 |
| TOTAL |
632.000,00 |
632.000,00 |
632.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
