Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2270 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
insecticida aerosol SBP |
28,85 |
28,85 |
| 1.00 |
GEL MATA BARATAS
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS- PBFI |
36,65 |
36,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
insecticida aerosol SBP GEL MATA BARATAS
Finalidade: MATERIAL PARA O CRAS- PBFI |
65,50 |
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001004; |
|
65,50 |
|
| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2270/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,50 |
| TOTAL |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
