| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | Arame16MM | 33,90 | 54,24 |
| 0.50 | Arame 22MM | 44,80 | 22,40 |
| 20.00 | CORDA SISAL | 3,40 | 68,00 |
| 50.00 | ROLHA | 0,90 | 45,00 |
| 10.00 | SUPORTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS- PBFI | 1,40 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Arame16MM Arame 22MM CORDA SISAL ROLHA SUPORTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS- PBFI | 203,64 | ||
| 31/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001004; | 203,64 | ||
| 02/04/2025 | Pagamento de Empenho 2272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,64 | ||
| TOTAL | 203,64 | 203,64 | 203,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
