Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.60 |
Arame16MM |
33,90 |
54,24 |
| 0.50 |
Arame 22MM |
44,80 |
22,40 |
| 20.00 |
CORDA SISAL |
3,40 |
68,00 |
| 50.00 |
ROLHA |
0,90 |
45,00 |
| 10.00 |
SUPORTE
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS- PBFI |
1,40 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Arame16MM Arame 22MM CORDA SISAL ROLHA SUPORTE
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CRAS- PBFI |
203,64 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001004; |
|
203,64 |
|
| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2272/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
203,64 |
| TOTAL |
203,64 |
203,64 |
203,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
