| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Lavagens no carro do Gabinete, durante os meses de fevereiro e março. | 70,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | LAVAGEM COMPLETA Finalidade: Lavagens no carro do Gabinete, durante os meses de fevereiro e março. | 560,00 | ||
| 28/03/2025 | Conforme DANFE Nº 900/155; | 560,00 | ||
| 28/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2025 CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
