Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DESBRAVA PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2276 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
1.438,30 |
1.438,30 |
| 2.00 |
REPARO PISTAO LEVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO BOBCAT 117 |
877,90 |
1.755,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
FILTRO HIDRAULICO REPARO PISTAO LEVANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO BOBCAT 117 |
3.194,10 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/223; |
|
3.194,10 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2276/2025
DESBRAVA PECAS LTDA - 26325 |
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3.194,10 |
| TOTAL |
3.194,10 |
3.194,10 |
3.194,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
