| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GERSIL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TANQUE 1000 LTS Finalidade: USO PARA TRANSPORTE DE OLEO PARA A SUB-PREFEITURA | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | TANQUE 1000 LTS Finalidade: USO PARA TRANSPORTE DE OLEO PARA A SUB-PREFEITURA | 750,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/015054; | 750,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025 GERSIL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 30793 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
