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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSIL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TANQUE 1000 LTS Finalidade: USO PARA TRANSPORTE DE OLEO PARA A SUB-PREFEITURA 750,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 TANQUE 1000 LTS Finalidade: USO PARA TRANSPORTE DE OLEO PARA A SUB-PREFEITURA 750,00
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 1/015054; 750,00
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2277/2025 GERSIL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 30793 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.