| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 228 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 | 0,00 | 474,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 | 474,33 | ||
| 22/01/2025 | FERIAS E RECISÕES 20/01 | 474,33 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 35,57 | ||
| 22/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios | 389,67 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 228/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,09 | ||
| TOTAL | 474,33 | 474,33 | 474,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 22/01/2025 | 35,57 | Lançada | |
| Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE | 22/01/2025 | 389,67 | Lançada | |
| TOTAL | 425,24 |
