| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE FOLHA A4 | 295,00 | 295,00 |
| 4.00 | CANETA AZUL | 1,60 | 6,40 |
| 1.00 | Pasta Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SMOT | 4,55 | 4,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | CAIXA DE FOLHA A4 CANETA AZUL Pasta Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SMOT | 305,95 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6505; | 305,95 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 305,95 | ||
| TOTAL | 305,95 | 305,95 | 305,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
