| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 2284 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PONTE ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 161, SERVIÇO DE PONTE ELETRICA E DESLOCAMENTO. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PONTE ELETRICA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO FROTA 161, SERVIÇO DE PONTE ELETRICA E DESLOCAMENTO. | 400,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/156; | 400,00 | ||
| 04/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2284/2025 Carlos Alberto Maffi - 994 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
