| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 2293 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RODO LAVA ENXUGA | 20,90 | 20,90 |
| 1.00 | Sabão em pó 2kg Finalidade: Material de limpeza para uso no centro administrativo. | 38,01 | 38,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | RODO LAVA ENXUGA Sabão em pó 2kg Finalidade: Material de limpeza para uso no centro administrativo. | 58,91 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/017882; | 58,91 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,91 | ||
| TOTAL | 58,91 | 58,91 | 58,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
