| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | GARFO | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | BUCHAS | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TOYOTA 20 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | INDUZIDO GARFO BUCHAS LAMPADA H4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TOYOTA 20 | 580,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001058; | 580,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 2296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
