| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2356 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha PM março 2025 | 0,00 | 4.767,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Foha PM março 2025 | 4.767,36 | ||
| 27/03/2025 | MARÇO | 4.767,36 | ||
| 27/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPES FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos | 119,38 | ||
| 28/03/2025 | Pagamento de Empenho 2356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.647,98 | ||
| TOTAL | 4.767,36 | 4.767,36 | 4.767,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE | 27/03/2025 | 119,38 | Lançada | |
| TOTAL | 119,38 |
