MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO R Foha PM março 2025
0,00
8.538,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO R Foha PM março 2025
8.538,07
27/03/2025
MARÇO
8.538,07
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
951,62
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
1.190,27
27/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Secretario
2.872,10
28/03/2025
Pagamento de Empenho 2372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.524,08
TOTAL
8.538,07
8.538,07
8.538,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE
27/03/2025
951,62
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal
